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SOP-MAINT-005 SOP · 规程

工单管理规程

适用范围：所有计划性和非计划性维护作业

关联文件：PRO-IFM-004 · FRM-MAINT-002

目的

规范维护工单的创建、分配、执行和关闭流程，确保所有维护活动有完整的文件记录，支持设备历史追溯。

⚠
安全提示
  • ·工单一旦创建不得无故撤销；已关闭工单不得修改
🛠
所需工具
  • ·工单系统（纸质 FRM-MAINT-002 或数字化工具）

执行步骤

  1. 1
    S1

    工单创建：注明类型（PM/纠正性/应急）；设备编号；计划日期；优先级（GMP关键性驱动）

    📝 工单编号规则：YYYYMM-[序号]

  2. 2
    S2

    作业前确认：执行人确认已理解工单内容；GMP关键作业确认已有变更授权

    📝 执行人签名

  3. 3
    S3

    作业执行：按工单描述执行；发现额外问题须创建新工单，不在原工单中扩大范围

    📝 实际执行内容记录

  4. 4
    S4

    工单关闭：完工后填写实际作业内容、耗时、使用的备件（批次/数量）；质量确认人签字

    📝 关闭后存档；关联到设备历史档案

✓
验收标准
  • ·所有完成的工单有关闭记录和完工签字
  • ·PM工单按计划完成率≥95%
  • ·应急工单平均响应时间符合 PRO-IFM-004 的时限要求

修订记录

A.1 —

首次发布

起草：起草人 批准：批准人